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2016年度决算公开
2017-08-04 16:06:49???来源:
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一、部门职责及机构设置情况
  (一)机构设置
???? 我室是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位,实行行政单位会计制度。我单位实有编制12人,2016年在职人数为12人,2016年4月退休1人。单位共有三个科室,分别为:征研科、联络宣传科和综合科。
  (二)部门职责
  1、贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署,组织和督促各县市区、市直各单位党史资料的征集、研究、编印、宣传教育工作;负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理;承担市委党史工作领导小组的日常工作。
  2、负责征编全市各个时期的党史资料;负责对全市性重大党史事件组织专题调查;完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。
  3、负责地方党史项目库建设,编纂出版地方党史正本、书刊和党史普及教育读物。
  4、负责党史陈列馆的建设及管理工作;负责党史网站建设;负责革命遗址的维护工作和《湘潮》发行、学、用,协调中共衡阳党史学会的有关活动。
  5、负责开展地方党史研究工作;负责转化利用党史研究成果,充分发挥党史资政、育人、存史的作用。
  6、负责全市党史工作队伍的业务培训,提高队伍素质。
  7、负责市委党史联络组活动的具体组织工作;动员和组织广大老干部参与党史工作,撰写回忆录;负责党史的宣传教育工作。
  8、完成市委交办的其他事项。
二、2016年度部门决算表
  (公开表格附后)
三、2016年度部门决算情况说明
  (一)部门决算的基本情况
2016年度收支决算情况。2016年度收入288.3万元,较上年增加43个百分点,增加87.3万元;年初结转和结余11.5万元,较上年减少74个百分点,减少32.8万元。其中:公共财政拨款实际收入286.2万元,较上年增加42个百分点,增加85.3万元。本年支出总计268.1万元,较上年增加19个百分点,增加44.3万元,其中:基本支出180.7万元,较上年增加34个百分点,增加46.5万元,项目支出87.5万元,减少12个百分点,减少12.1万元。年末结转和结余31.7万元,较上年增加175个百分点,增加20.2万元。  
  (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况
  1、基本支出180.7万元,系保障我室机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;
  2、项目支出87.5万元,是我室为完成党史正本撰写,党史事业发展等发生的支出,主要包括党史二卷、党史三卷、《执政纪事》、党史资料征集、党史联络等方面支出。?
ag体育网址|注册   (三)2016年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费决算情况。2016年我室严格落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。2016年“三公”经费预算19.4万元,与2015年持平。2016年“三公”经费财政拨款支出9万元,较去年降低了44.65个百分点,总计减少约7.26万元。其中:公务接待费3.1万元,降低了22.69个百分点,原因是公务接待活动减少;公务用车运行维护费5.9万元,降低了23.87个百分点,原因是公下半年进行了公车制度改革,缩减了两台公务用车。因公出国费用减少4.5万元,原因是2016年无因公出国事由,2016年度“三公”经费均没有超标。
  (四)2016年度机关运行经费决算情况。2016年机关运行经费基本支出为180.7万元,其中人员经费支出为176.3万元,占97%,较2015年有所增加,原因是工资制度改革以及新增人员,工资福利支出增加。日常公用经费支出为4.5万元,占3%,较2015年减少,原因是下半年实行公车改革,日常费用减少。
  (五)2016年度政府采购支出决算情况。2016年实际执行政府采购37万元,其中使用财政性资金执行政府采购37万元。
  (六)部门决算的其他情况。
  1.国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。
  2.预算绩效管理工作开展情况。2016年,我办未组织对任何一个项目进行绩效评价。
四、专业名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  3其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出科目
  1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
  (三)?“三公”经费科目
  1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  附表:中共衡阳市委党史研究室2016年度决算公开表
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